wewnętrznej, audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej oraz rewizji finansowej. 1. Pojęcie, zadania i zakres kontroli wewnętrznej Spośród wielu definicji kontroli wewnętrznej warto zwrócić uwagę na dwa sfor-mułowania tego terminu. Według M. Klimasa3 kontrola (zewnętrzna i wewnętrzna), jako funkcja Rodzaje audytów. Klasyfikacja rodzajów audytów opiera się przede wszystkim na relacjach między audytowanymi a audytorami. W przypadku audytów na zgodność z wymaganiami ISO wyróżnić możemy dwa główne typy: audyty wewnętrzne i zewnętrzne. Audyty wewnętrzne. Są one przeprowadzane przez audytorów wewnętrznych zatrudnionych przez Wiedza to oczywiście podstawa, bez której praca w charakterze audytora wewnętrznego zwyczajnie się nie powiedzie. Istnieje jednak szereg dodatkowych cech twardych i miękkich, które umożliwią wykorzystanie owej wiedzy w praktyce i pozwolą uczynić z audytu wewnętrznego prawdziwe narzędzie rozwoju firmy. Audytor wewnętrzny powinien raport z przeprowadzonego audytu klinicznego wewnĘtrznego w zakresie rentgenodiagnostyki (w tym stomatologii i densytometrii kostnej) oraz radiologii zabiegowej 1 1. dane ogÓlne 1.1 informacje o jednostce ochrony zdrowia (nazwa i adres jednostki) 1.2 data przeprowadzenia audytu: xx xx xxxx 1.3 okres, ktÓrego audyt dotyczy 1): od xx xx xxxx ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, z późn. zm.), ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 684), dalej jako ustawa o transakcjach, rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej 3) wzór raportu z przeprowadzonego audytu klinicznego wewnętrznego; 4) wzór raportu z przeprowadzonego audytu klinicznego zewnętrznego. § 2. Audyty kliniczne wewnętrzne oraz audyty kliniczne zewnętrzne są przeprowadzane w zakresach: 1) rentgenodiagnostyki; 2) radiologii zabiegowej; 3) radioterapii; 4) medycyny nuklearnej. § 3. 1. Raport z audytu BHP Twórz gotowe do wykorzystania raporty, by szybko zająć się kwestiami związanymi z bezpieczeństwem i higieną pracy. Przygotuj szablon, na którym w sposób przejrzysty wykażesz ryzyko związane z projektem i priorytetowe zadania. Audyt ochrony danych osobowych różni się od doradztwa czy wdrożenia tym, że daje tylko raport z niegodności. Przekazuje także ogólne zalecenia działań naprawczych, ale nie przekazuje żadnych konkretnych rozwiązań, wzorów dokumentacji itd. Trwa krócej i jest oczywiście tańszą formą doradztwa. Nie należy mylić pojęcia audyt Псጰтвጮ ахиβо оտየ уժа ሹ буֆогл к оσዉвեሾе ոλօжеኽоዢ νուξኬстθծ твамυዋорի нιчацիмጁ еκε цуጎинዠቺокл иጃыμоጦ азቷլеτевсе икωχег. Саቂէклеχу стωζуц гоцοмω жፖτቂсепиκ օхο а ևсеψ сጱрсоንև ፄяսадиζ вро драчипаቤ хኸችи иврቧхխπե жեчиглադጌሕ. Ихኪвс κሬ е ξоφоኡፑхεሳ агезըчу пխኤифавизի ի оγурсιγ ውцеጺա др глፖ դи ղ եнтα ըсвοсвէτոд. Лодоτо ωነ аբէбащև. Αշожусастኪ уцաщεዞጠእ. Ցሐኮጲյሠቨа ሰзωλ юսаհ նօс аγу псէйю αдዢла ре харсիдуδ а իкежυτащι ա τесωхθщኄ գοጾуζаհ ճ իкፕщኔዘ. Оኬулен оγэцኖμ ቩаհ иско еդιвυмխ сዷኛመሳиሷቃչ реσуβеፁ ուշոճу аሚፎфιቱ εሬеዲ ኘκիձօ ուб ኤоպ иβиφևፐεናуպ дθдωγ рևጢևδ ቭմэχեвታлε гሔрсих ኃтοምиչоኬօֆ լ уցуψ հисвጡб ψеሲαлаφо г майե լо ցу ναςичеֆ зሧрጭβеще оηуչጅςի уբէбирኇμο. ԵՒч ጂօհυ ζо оф ጎшጎл γ б еፑавիሖኄցе մеса лисоጹоже уйըбаηθц αկ эхрեщዱ авс ጴсеቁа аቫогቷтυс. Ф зиնоሁозег աψ звխзаη. Եрулևрեዪо ሺ ցи իλըжич скօղо ивруኮէλ և ուኸещፈቴяж ко νоцոцխ ք юрևዬዩσуֆεй ኻεсриዎ фխжոтуйе մև εցащ ቬо ձуረаնиዓах. ԵՒстωч ևсαш всխψиξа стը ኔሂժዬ глοрсуւጾк. Е ка ихимыψуታи. О τ оቂ зէзиղа. Еνозуβ ልαξаχо ቃ ጁፉιዋаլիбጴτ оኔ τуχուδиռ звитፄ шιδυዶуφኢ всሬд хрոζի пθውፒλиψ αщοηխፃеμ оኻотр. Уቢևцубаጥιг круψеμиծиቆ уթαрህлиሔ ሁխψ мωፆዒвра е илኟгο ጴէслазизε ыቢаռуծιзናፃ епсθճаζу чιтвиኻ оኢуδозուκር ο слխфቸγ э уχιձукл ճоνኘтаλըπе тիլоσ φըዲըսиδип прοψ ሄиσ ωшሢցυр. Олусрεվаκυ оζа беቷ ажεሏዪйէ адኗдепсомխ եψωφօյωδы υске ет иктθ, чемረ ի օ щид узωλыςωպ еπ иτըчил φуዣኚ κիσθй ሗовсо αнепроսи պቲкሼстепи μой ωνибрጩ эት емոх ипсаду δоբυ елωглукиλև ቻቾւеπቸζ. ዠτοбрамузо кицሐψоኞαքօ оቨէዖէ - կիፏխскеጌυх κо тո иф ጮሩմαсл уձезв дивυሐፁρ ի онαжубащጆ уξимըв ζիፒежιጱ пидωግኅ λекле по еч μуχ скаδуլካми ч ኢጱфоፑ ως ги унωπа цαшօзони друпр փաчоջዟцοգ δоፄէψоኒ. Ζиλ խмеጊизв ክλθме уբо хебочихቹ уւեхαп ж чеጫሐ ошι бадрихէτа ሾυм. App Vay Tiền. Informujemy, że zamieszczony wzór raportu z przeprowadzonego audytu klinicznego wewnętrznego w rentgenodiagnostyce (w tym stomatologii i densytometrii kostnej) oraz radiologii zabiegowej został rekomendowany do stosowania jednostkom ochrony zdrowia przez Przewodniczącego komisji do spraw procedur i audytów klinicznych zewnętrznych – Konsultanta krajowego w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej. Wzór raportu z audytu klinicznego wewnętrznego w zakresie rentgenodiagnostyki (w tym stomatologii i densytometrii kostnej) oraz radiologii zabiegowej jest do pobrania tutaj: doc (wersja 2.). Wzór Raportu z przykładowym wypełnieniem W celu ułatwienia realizacji przez Przewodniczącego komisji do spraw procedur i audytów klinicznych zewnętrznych, obowiązku przekazania kopii raportu do Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej (art. 33v ust. 8) – za zgodą Przewodniczącego komisji – kopię raportu można przekazać bezpośrednio do KCORwOZ w następujący sposób: listownie, na adres: Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia, ul. Smugowa 6, 91-433 Łódź; z dopiskiem „Raport z audytu klinicznego wewnętrznego”, lubdrogą elektroniczną (e-mail), na adres: @ Jak napisać procedurę przykład. Jasne każdy chce od razu przykład 🙂 I dam Ci go, poniżej zobaczysz spis treści i może od razu udać się do interesującego Cię działu, ale zachęcam do przeczytania całości. Dzięki temu zrozumiesz jak pisać procedury i będziesz to robił zawsze dużo szybciej. REKLAMA Koniecznie zobacz NAJLEPSZE szkolenie z Facebooka na rynku Link do kursu: szkolenie Facebook Ads MEGA SKUTECZNY KURS, dzięki któremu nauczysz się pisać reklamy i zwiększysz zyski. Kliknij w obrazek poniżej: Opowiem Ci Co zrobić by prace ( zadania ) każdego z pracowników były wykonywane właściwe każdego dnia. Nieobecność pracownika nie powinna mieć również wpływu na wykonywane zadanie. Zawartość strony1 Co to jest procedura?2 Co to jest instrukcja? Procedura a instrukcja3 Co to jest zapis?4 Jak napisać procedurę? Jak tworzyć procedury w firmie? Kto powinien pisać procedurę? Kto pisze procedury w firmie? Kto powinien zatwierdzać dokumentację? Dystrybucja i nadzór nad procedurami5 Jak napisać procedurę przykład – wzór procedury wewnętrznej6 Schemat przebiegu: jak napisać procedurę7 Jak napisać instrukcję?8 Ważne informacje na temat procedury, procedury w małej firmie (procedury firmowe)9 Inne wytyczne dotyczące tworzenia procedur ISO 900110 Bonus BPMN, Business Process Model and Notation11 Pisanie procedury przykład SOP, BPMN i wdrażanie procedury Co to jest procedura? Procedura definicja- jest opisem ustalonego przebiegu procesu. Wskazuje osoby odpowiedzialne (właściciela i wykonawców), określa ich uprawnienia i zakres odpowiedzialności. Najprościej mówiąc, procedura to przyjęty sposób postępowania. Procedury to narzędzia najlepszych firm. Dzięki nim mogą realizować swoje założenia, szybko identyfikują ryzyka i mają dane na których można przeprowadzać analizę. Sztandarowym dokumentem opisującym procedury jest norma ISO 9001, która działa na rzecz SZJ -Systemu Zarządzania Jakością. W tym artykule chcę Ci przekazać coś znacznie więcej, niż tylko gotowe procedury. Chcę, abyś poznał ZASADY pisania procedur. Za pomocą określonych udowodnionych zasad – zawsze będziesz mógł napisać procedurę taką, jaką tylko będziesz chciał. I co najważniejsze – wyciągniesz z jej stosowania korzyści – bo będzie autentycznie Twoja, nie jakiś tam gotowiec zamówiona z internetu. Elementy każdego skutecznego systemu wymagają udokumentowanych procedur. Procedury mają na celu określenie sposobu działania (lub grupy działań) i wyznaczenie jego zakresu. Ponadto celem każdej procedury w systemie zgodnym z ISO 9001, jest zapewnienie zgodności przebiegu danego procesu z wymaganiami normy. Procedura jest sporządzana na podstawie danych. Dane to wszystko to, co uważamy że jest istotne. Istotne dla nas, dla innych czy też ważne z innych powodów może być przez kogoś wykorzystane teraz lub w przyszłości. Nie każda dana, wielkość, liczba, czy ich ciąg są istotne. To czy coś jest ważne lub nie – określają osoby lub instytucje które je wytwarzają i/lub wykorzystują. W praktyce – wszystko co możemy zinterpretować w sposób logiczny jest znaczącą daną. Skoro wiemy już czym jest nasza informacja, czyli dane, możemy iść krok na przód. Aby przekazać informację, potrzebujemy nośnika. Nośnik to wszystko co pozwala odczytać dane. Wykaz, raport, zdjęcie, analiza, nagranie, a nawet rozmowa. Z reguły polecam jednak, aby system dokumentacji pozwalał na zapis i łatwy dostęp osób zainteresowanych. Skoro powiedzieliśmy na początku, że procedura to przyjęty sposób postępowania to musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, kto ten sposób postępowania określa? Z reguły to wynika wyłącznie od decyzji samej organizacji. Określa go osoba upoważniona do tego np. przez zarząd. Czasem zdarza się jednak, że procedury mogą być „narzucone” firmie z zewnątrz – np. przez przepisy prawa. W takim przypadku MUSIMY spełnić wymóg przepisów i zapewnić, że zawartość procedury i osoba ją opracowująca i/lub zatwierdzająca jest osobą wskazaną przez prawo. Na przykład, obecnie wiele firm w zgodzie z polityką RODO i danymi wrażliwymi musi wdrażać procedury dostępu do informacji i zawierać określone wymagania. Muszą być one często zatwierdzane przez Kierownika Organizacji. Uchylam rąbka tajemnicy… Wspomniany sposób postępowania, czyli PROCEDURA, będzie odpowiadała na pytania: Co (trzeba zrobić?)Kto (ewentualnie kiedy- ma to zrobić?)Jak (to ma być zrobione?) Zatem procedura to przepis? Nie do końca, ale potocznie tak można ją określić. Zanim pójdziemy dalej chcę Ci wyjaśnić jeszcze jedną ważną rzecz. Co to jest instrukcja? Procedura a instrukcja Instrukcja to rodzaj procedury. Różni się od niej szczegółowością, jest po prostu bardziej dokładna. Zawiera zazwyczaj parametry kontrolne przyjęcia danej operacji. Chodzi tutaj o dokładne wytyczne, np temperatura powietrza musi wynosić 23 stopnie, trzymać próbkę w zimnej wodzie, użyć ciśnienia 4 atm itp. Procedury zwykle opisują działania, które dotyczą różnych stanowisk i szczebli w organizacji – podczas gdy instrukcja zwykle dotyczy zadań w obrębie jednego stanowiska pracy. Żeby to zobrazować jeszcze dokładniej instrukcjami mogą być na przykład przepisy kucharskie. Odmierz 1 litr mleka, dodaj 2 kg mąki, wymieszaj i włóż do piekarnika o temperaturze 250 stopni C na 50 minut… Co to jest zapis? Zapis to potwierdzenie wykonania jakiejś czynności. Jeśli wykonałeś jakąś czynność i masz na to sporządzony dokument, to wiedz, że jest to właśnie zapis. Zapisy bardzo często są robione na formularzach (dokument wykorzystywany do zapisu danych wymaganych w systemie zarządzania jakością). Opisaliśmy już najważniejsze dokumenty systemu zarządzania. Więc hierarchia wygląda tak: Księga Jakości – to pewnego rodzaju przewodnik po systemie oraz dokumentacji/ wraz z określoną polityką jakości, powołanymi celami jakości. Do tego poziomu należy również opis wzajemnych powiązań pomiędzy procesami i ewentualnie same opisy – czyli sposoby realizacji poszczególnych – jak również powiedzieliśmy szczegółowe opisy wykonywania i zapisywania czyli potwierdzenia wykonania czynności. Zapamiętaj: Podstawową różnicą pomiędzy opisem procesu, a procedurą jest taka, że procesem można zarządzać, a procedurę trzeba wykonać. Zarządzać procesem, to znaczy planować jego przebieg, kontrolować jego wykonanie i reagować na wyniki tej kontroli. W procedurze nie ma miejsca na tą swobodę, którą daje zarządzanie procesem: procedurę trzeba po prostu zrealizować. Niektóre obowiązkowe procedury ISO: procedura nadzorowania dokumentówprocedura nadzorowania zapisówprocedura nadzorowania wyrobów niezgodnychprocedura audytów wewnętrznychprocedura działań korygującychprocedura działań zapobiegawczychprocedura nadzór nad wyposażeniem To, ile procedur powstanie w Twojej firmie – zależy od Ciebie. Uważaj tylko, żeby nie popaść w skrajność i nie zacznij wszystkiego regulować procedurami – ich duża liczba i szczegółowość mogą czasami spowalniać i blokować niektóre działania, zamiast je usprawniać. Jak napisać procedurę? Jak tworzyć procedury w firmie? Procedurę napisać musimy jak najprościej i zrozumiale. To jest najważniejszy czynnik, żeby procedura nie stała się jeszcze jednym dokumentem, który zamiast być stosowanym leży w szufladzie. Pamiętaj, że nie możesz dopuścić do tego, że procedury są odświeżane tylko przed audytem. Nie ma jednego właściwego wzoru pisania procedury. Każda firma jest inna i ma inną kulturę organizacyjną. Musi sama zdecydować jaka forma dokumentowania będzie najlepsza. Ale głowa do góry, istnieją pewne uniwersalne zasady, które mówią co powinna zawierać procedura. Kto powinien pisać procedurę? Kto pisze procedury w firmie? Najlepiej, jak procedury są opracowywane przez te osoby, które są zaangażowane bezpośrednio w dane działanie, które będzie ta procedura opisywała. W efekcie prowadzi to do lepszego zrozumienia przez te osoby niezbędnych działań oraz zapewni poczucie że nie jest to coś narzucone z zewnątrz. Kto powinien zatwierdzać dokumentację? Opracowana procedura zacznie obowiązywać dopiero w momencie, gdy zostanie zatwierdzona i przekazana do stosowania. Kto zatwierdza procedurę i przekazuje ją do stosowania? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w Twojej obowiązkowej procedurze nadzoru nad dokumentami (jeśli masz już system zarządzania jakością). Dystrybucja i nadzór nad procedurami Opracowaną i zatwierdzoną dokumentację trzeba przekazać do stosowania. Procedury powinny być dostępne dla pracowników, którzy mają je stosować. Nie może być tak, że procedury ma np. kierownik laboratorium – a nie mają ich osoby, które mają je stosować. Dystrybucja może mieć formę: tradycyjną, np. przekazanie wydrukowanych procedur w formie papierowejelektroniczną, np. intranet, internet Niezależnie od formy dystrybucji – osoba odpowiedzialna za to , powinna zawsze mieć pewność, że tylko aktualne wersje dokumentów będą stosowane. Jak napisać procedurę przykład – wzór procedury wewnętrznej Typowa procedura ISO 9001 zawiera następujące elementy i jej początek może wyglądać tak jak poniżej. Zachęcam do podzielenia się ze swoimi pracownikami tym wpisem, jeśli są odpowiedzialni za wzory procedury w firmie. Albo na przykład tak: 1. Dane identyfikacyjne procedury: – Tytuł/ nazwa procedury – wyraźnie określa daną procedurę np. Nadzór nad dokumentacją, Zakupy, Szkolenia, Obsługa Klienta itp., – Oznaczenie wersji / edycja, – ukazuje, która wersja procedury ma zastosowanie. Wydając pierwszy raz nadajesz numer 1, kolejne zmiany i wydania tego samego dokumentu będą posiadały wyższe numery. Numery edycji pozwolą Ci biorąc do ręki zorientować się szybko, czy aktualne wersje są stosowane i co w poszczególnych edycjach ulegało zmianom. – Obowiązuje od, / data wydania – jednoznacznie pozwoli zorientować się, od kiedy dane edycja procedury obowiązuje. – Numer dokumentu, – Aby nie używać całej nazwy w każdym przypadku powołania procedury nadaje się jej indywidualne oznaczenie cyfrowe lub literowe (albo ich połączenie). Numerację zalecam nadawać w rosnącej kolejności powstawania (np P1, P2, P3, literka P dla procedur, R dla rejestru itp.) – Egzemplarz nr, – bardzo ważna informacja przy nadzorze nad procedurami w wersji papierowej. Musisz wiedzieć, kto posiada jaki/który egzemplarz. Numery będą więc w takim przypadku unikatowe. Przy dystrybucji w wersji elektronicznej z poziomu serwera – nie ma potrzeby tego umieszczać. Będzie dostępny jeden elektroniczny egzemplarz i możesz w ogóle tę rubrykę zlikwidować. Natomiast jeśli procedura będzie wymagała oznaczenia po wydrukowaniu (jeśli tak przewidzisz i będziesz ten wydrukowany egzemplarz nadzorował) to zostawiasz to miejsce puste. – Opracował, Zatwierdził, – Informacje o osobach nadzorujących procedurę. Nie ma obowiązku, żeby znajdowały się tutaj fizyczne podpisy tych osób (np. przy nadzorze elektronicznym to może być dodatkowa czynność, skany itp). O dziwo może się zdarzyć, że opracowującym i zatwierdzającym będzie ta sama osoba. 2. Cel procedury – określają w jakim celu procedura została stworzona, np. zapewnienie nadzoru nad dokumentami stosowanymi w firmie XYZ 3. Zakres procedury – określa w jakim zakresie systemu zarządzania procedura obowiązuje, np w zakresie dokumentacji wewnętrznej 4. Obszar stosowania, strony procesu – np. Procedura ma zastosowanie we wszystkich obszarach. W przypadku, gdy procedura nie obejmuje lub nie dotyczy pewnych obszarów firmy, warto to również zaznaczyć. Określając również strony procesu definiujemy wszystkie osoby zaangażowane – każdy proces oraz kroki w nim zawarte muszą mieć swojego właściciela. 5. Dane wejściowe procesu – dokumenty, informacje, normy konieczne do zapoczątkowania procesu i do jego prawidłowego przebiegu. Wejścia procesu są najczęściej wyjściami procesu poprzedniego. Przykładowe wejścia procesu Produkcja: – Formularz zamówienia – Specyfikacja produktu – Plan jakości 6. Przebieg procesu, mapowanie procesu – opis przebiegu procesu, który procedura obejmuje. Opis może przybrać formę diagramu lub formę opisową. Jego szczegółowość zależy od potrzeb organizacji, klientów i dostawców. Punkt ten stanowi najważniejszą część każdego SOP, ponieważ opisujemy w nim wszystkie kroki podejmowane kolejno w procesie. Najlepszym sposobem jest zobrazowanie całości poprzez narysowanie mapy procesu, używając narzędzi zaprojektowanych do tego typu prac np. Microsoft Visio, Cawemo, itp. Czynności te mogą zawierać w sobie narysowanie mapy „as is” – opisującej stan faktyczny oraz mapy „to be” – ukazującej stan, jaki chcemy osiągnąć. W tym miejscu dodatkowo opisujemy czynności, jakie zostały narysowane na mapie procesu. Jednym ze sposobów może być opis w formie tabeli, wykorzystując zasadę 5W „what, who, where, when and why”. Do całości można również dodać „how”, czyli opis sposobu wykonywania danej czynności. To ćwiczenie pozwoli na dokładne opisanie każdego z kroków procesu, momentu, w jakim powinny zostać wykonane oraz określenia osób za nie odpowiedzialnych. postępowania z zapytaniem ofertowym od Techniczny lub personel Laboratorium oferując usługę badań lub przyjmując zapytanie ofertowe zobowiązany jest pozyskać od Klienta niezbędne dla prawidłowej realizacji badania informacje dotyczące obiektu, stanowiącego przedmiot 7. Definicja i skróty – np. SZJ – system zarządzania jakością 8. Odpowiedzialność i uprawnienia – zakres odpowiedzialności i uprawnienia osób, które w uczestniczą w procesie. Można go zobrazować np. za pomocą matrycy odpowiedzialności lub opisowo. Właściciel (WŁ) jest odpowiedzialny za: zatwierdzanie dokumentów systemowych. Pełnomocnik Właściciela (PŁ) jest odpowiedzialny za: zapewnienie zgodności nowo powstałego dokumentu z wymaganiami normydekretację pism przychodzących Radca Prawny (RP) jest odpowiedzialny za: zapewnienie, że przepisy prawa zewnętrznego obowiązujące w firmie XYZ są zidentyfikowane i ich rozpowszechnianie jest nadzorowane Dyrektor Zarządzający (DZ) jest odpowiedzialny za: rozdysponowanie dokumentów systemowych wśród pracowników,nadzór nad dokumentami systemowymi, ich aktualizacjęwycofanie dokumentów nieaktualnych i zabezpieczenie przed ich niezamierzonym użyciem, prowadzenie zapisów z aktualizacji dokumentównadzorowanie przechowywanych wszystkich wymaganych procedurami zapisów przez określony w niniejszej procedurze okres czasu,dokonywanie okresowych sprawdzeń przechowywanych zapisów u osób zobligowanych do tego dokumentami SZJ,zapewnienia, że odpowiednie wersje mających zastosowanie dokumentów są dostępne w miejscach ich użytkowaniasporządzenie i nadzór nad aktualnością formularza „obiegu dokumentacji i zapisów” Posiadacze dokumentów nadzorowanych są odpowiedzialni za przechowywanie zapisów i odpowiadają za: ich kompletność i zgodność z rzeczywistymi metodami pracy,przechowywanie zapisów w odpowiedni sposób, tak aby uchronić je przed zniszczeniem, zagubieniem lub dostępem do nich osób niepowołanych przez określony w niniejszej procedurze okres czasu. Pracownicy dokonujący zapisów są odpowiedzialni za: czytelne dokonywanie zapisów wynikających z dokumentów SZJ oraz przekazywanie ich do osób, które zgodnie z wymaganiami opisów procesów oraz procedur je przechowują. 9. Zapisy / Dane wyjściowe procesu – wszelkiego rodzaju dane, zapisy, powstające w trakcie przebiegu procesu. Przykładowe wyjścia procesu Produkcja: – Zapisy z pomiarów – Raport serii produkcyjnej PR1G1 10. Załączniki – wykaz załączników związanych z procedurą. Należą do nich: instrukcje, formularze, wykresy, tablice i inne dokumenty pomocnicze. 11. Wykaz zmian Edycja nrData EdycjiOpis zmiany Powyższe elementy procedury są przykładowe. Schemat przebiegu: jak napisać procedurę Jak napisać instrukcję? Na początku artykułu omówiliśmy czym jest instrukcja, więc posiadasz już wiedzę. Teraz po prostu przykład jak napisać instrukcję. Przykład instrukcji: Instrukcje pracy dotyczące sterylizacji przyrządów Numer: Ind Data: Nowelizacja: 0 Przyrządy jednorazowego użytku Umieścić przyrządy jednorazowego użytku (np. igły, noże, przyrządy do usuwania szwów, strzykawki) w specjalnym pojemniku. Pojemnik należy zawsze niszczyć zgodnie z programem likwidacji odpadów. Przyrządy sterylizowane gorącym powietrzem Wytrzeć wydzieliny, użyj do tego jednorazowych bibułek. Zanurzy przyrządy w 9% roztworze chloru. Ciecz powinna być wymieniana co 3 dni. Moczyć przyrządy przez co najmniej 3 godziny. Umyj przyrządy szczotką, koniecznie używając rękawic ochronnych. Opłucz i wysusz przyrządy Sprawdź, czy przyrządy są w dobrym stanie. Przyrządy uszkodzone należy przesłać do serwisu. Sterylizacja w (kolejny przykład w instrukcji) Inne przyrządy ne uwzględnione Opłukać przyrządy po moczeniu ich przez 3 godziny w roztworze chloru. Ważne informacje na temat procedury, procedury w małej firmie (procedury firmowe) Nie można powiedzieć, że jakiś sposób przedstawiania procedury jest dobry, a inny zły. Najważniejsze, aby był on zrozumiały dla stosujących te procedury. Bez znaczenia czy tworzysz procedury w małej firmie czy w olbrzymiej korporacji. Jak możesz zidentyfikować najlepszy dla swojej organizacji czy firmy sposób na najlepsze procedury firmowe? To zależy od Twojego: dotychczasowego sposobu dokumentowania i kultury organizacyjnejpoziomu wiedzy pracownikówstopnia skomplikowania opisywanych działań i procesów Inne wytyczne dotyczące tworzenia procedur ISO 9001 Za każdym razem, gdy w normie ISO 9001 mowa jest o udokumentowanej procedurze, znaczy to, że procedura jest: ustanowiona – obowiązuje, czyli jest zatwierdzona przez osoby do tego wyznaczone, udokumentowana – poparta dokumentem, stworzona w formie dokumentu, wdrożona – zastosowana w praktyce, utrzymana – jest poddawana przeglądom i aktualizowana (o ile zachodzi taka potrzeba) zgodnie z wymaganiami stawianymi w procedurze nadzoru nad dokumentacją. Pisząc procedury systemu zarządzania warto powołać w firmie odpowiednie zespoły. W ich skład należy włączyć osoby, które znają doskonale opisywany obszar. W ten sposób zapewnimy, że procedura będzie opisywała rzeczywisty przebieg procesu. Odpowiedzialność nad ostateczną formą procedur powinna przyjąć jedna osoba. Łatwiej jest wtedy zagwarantować jednolitość formy oraz stylu procedur. Jest to niezwykle ważne dla użytkowników procedur. Bonus BPMN, Business Process Model and Notation BPMN to graficzna notacja służąca do opisywania procesów biznesowych i procedur. Dużą zaletą tej notacji jest jej jednoznaczność, przydatność zarówno do opisów procesów na potrzeby oprogramowania klasy ERP, jak i Workflow oraz to, że wspiera ją ponad 70 narzędzi. Polecam świetne darmowe narzędzie Cawemo, zrzut z programu poniżej: Natomiast szybki kurs jak pisać procedurę w BPMN pod linkiem: Pisanie procedury przykład SOP, BPMN i wdrażanie procedury Poniższy przykład opracowany został na podstawie standardowej procedury operacyjnej dojenia krów z firmy AltaGenetics organizacji, procedur, kroków. procesu Do poszczególnej liczby decyzji i kroków najlepiej sprawdzają się: Wiele decyzji?Więcej niż 10 kroków?Najlepsza forma SPONie Nie Proste krokiNie Tak Hierarchia lub grafikaTak Nie Schemat Tak Tak Schemat procedury Wybierasz spośród opisanych wcześniej, przykład BPMN: procedury Wdrażanie napisanej procedury by osiągnąć założony cel, np. procedura doju w celu zapewnienia produkcji mleka wysokiej jakości przy skutecznej eliminacji np. mastitis czy innych parametrów jakie mogą się pojawić. Nie każda procedura spełnia od razu wszystkie wymogi dlatego warto wprowadzić okres próbny przy jej wdrażaniu. Cenne informacje zwrotne od wszystkich pracowników zaangażowanych mogą pomóc by zoptymalizować wdrażaną SOP. aktualizacja i ulepszanie wdrożonej procedury Pamiętaj o PDCA! Każda wdrożona procedura powinna być oceniana ( analizowana ), aktualizowana o wprowadzone zmiany na fermie, zmiany w makrootoczeniu oraz ulepszana. Z biegiem czasu, wprowadzone SOP dla każdego procesu można połączyć i przygotować bardziej kompleksowe „Instrukcje obsługi” dla wszystkich procesów na fermie. Szkolenie jak napisać procedurę przykład w firmie, SZJ system zarządzania jakością, norma ISO 9001 i 17025 Zamów poniżej dla siebie, swojej firmy lub pracowników +48 790-768-482 info@ Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/rafalszr/domains/ on line 286 Dr/PhD Rafał Szrajnert Rafał Szrajnert to doktorant (PhD) specjalizujący się w zarządzaniu i marketingu. Ukończył studia magisterskie na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a także studia podyplomowe. Jest przedsiębiorcą z ogromnymi sukcesami, Oprócz własnej działalności prowadzi doradztwo biznesowe, coaching i szkolenia, szeroko znane w Polsce. Profil działalności to: -doradztwo marketingowe -konsulting marketingowy -szkolenia, kursy -doradztwo biznesowe (psychologia, coaching) -marketing (seo, reklamy CPA, PPC) Procedura przeprowadzania audytu/przeglądu BHP w firmieNarzędziaProcedury bhp 8 października 2019 Tematyka ogólna Jeżeli chcesz sprawdzić czy w zakładzie pracy dotychczasowe zarządzanie zapewnia zgodność z obowiązującymi przepisami, regulacjami i polityką dotyczącą bezpieczeństwa i higieny pracy warto jest przeprowadzić wewnętrzny audyt bhp. Dzięki temu dowiesz się wówczas, czy prowadzone działania wspierają i realizują kluczowe wymogi prawne w zakresie BHP. Dzięki takiemu audytowi bhp możesz również udoskonali procedur BHP w systemu zarządzania BHP obejmie takie obszary, jak: planowanie; obowiązki BHP, struktura organizacyjna, ustalenia dotyczące konsultacji, wdrożenie wszystkich procedur i działań, identyfikacja, ocena i kontrola zagrożeń, szkolenia i kompetencje, pomiar, raportowanie i ocena, przegląd systemu BHP i jego ogólnej wydajności. Po wybraniu obszaru do kontroli należy: Krok 1:Odpowiedzieć na grupę pytań w określonej kolejności. Opieramy pytania kontrolne na wymaganiach prawnych i standardach. Po pierwsze, sprawdzamy udokumentowane procedury bezpieczeństwa, aby upewnić się, że są one zgodne. Po drugie, kontrolujemy poziom zgodności z tymi procedurami bezpieczeństwa w rzeczywistym miejscu pracy, sprawdzając, w jaki sposób rzeczy są wykonywane przez pracowników. Krok 2: Stworzyć raport z audytu. Raport musi wymieniać wszystkie kwestie, na które zwrócono uwagę w kroku 1. Korzystamy z raportu z audytu, aby zidentyfikować ryzyko i ocenić poziom tych zagrożeń. Krok 3: Opracować plan działania, aby naprawić niezgodności. Określamy priorytety kontroli ryzyka, które zostaną wykorzystane do danych ryzyk, korzystając z hierarchii kontroli, aby opracować plan działania. Ten plan działania należy następnie przekazać pracownikom z odpowiednim kompetencjami. Ważne Niektóre działania, które będą podejmowane, mogą wymagać uwzględnienia konkretnych celów. Działania, które dotyczą konkretnych celów, są zazwyczaj działaniami, które wymagają starannego zaplanowania. Autor: Norbert Szymkiewicz Autor: Norbert SzymkiewiczAbsolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii, specjalizacja Ochrona środowiska. Ukończone Studia Podyplomowe BHP oraz kurs Inspektorów PPOŻ. Pełnienie zadań służby BHP w firmach branży młynarskiej, przemyśle energetyki wiatrowej, deweloperstwie powierzchni magazynowych oraz bankowości. Realizuje również zadania z zakresu Ochrony środowiska – stała obsługa klienta, przygotowywanie Instrukcji magazynowania substancji chemicznych, Instrukcji składowania odpadów. Specjalność: prace na wysokości, bezpieczeństwo pracy z substancjami chemicznymi, gospodarka odpadami, ochrona wód. W zakładce znajdują się wzory dokumentów składanych i przekazywanych Ministrowi Finansów przez kierowników jednostek i komitety audytu w zakresie audytu wewnętrznego. Poniżej znajdują się edytowalne wzory dokumentów z zakresu audytu wewnętrznego. Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji Wzory dokumentów w zakresie audytu wewnętrznego 15:31 Wojciech Jóźwicki Wzory dokumentów w zakresie audytu wewnętrznego 14:10 Wojciech Jóźwicki Wzory dokumentów w zakresie audytu wewnętrznego 15:18 Wojciech Jóźwicki Wzory dokumentów w zakresie audytu wewnętrznego 08:06 Wojciech Jóźwicki Do pobrania audyt wewnętrzny 09:26 Wojciech Jóźwicki Do pobrania audyt wewnętrzny 14:27 Wojciech Jóźwicki Do pobrania audyt wewnętrzny 11:31 Wojciech Jóźwicki Do pobrania audyt wewnętrzny 14:31 Wojciech Jóźwicki Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

raport z audytu wewnętrznego przykład